| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0801180446 |
| Číslo faktúry: | FD /0840/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | CESTY NITRA, a.s. |
| Adresa: | Murgašova 6,94978 Nitra |
| IČO: | 34128344 |
| Predmet: | Stavebné práce na komunikáciách |
| Fakturovaná suma s DPH: | 131398,63 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0840_18 |
| Zverejnené: | 14.11.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 12:23.
